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2016年部门决算公开说明

发布时间:2017-08-24 浏览次数:

第一部分 部门概况

1.主要职能

扬州工业职业技术学院是一所教育部批准独立设置的、隶属于江苏省教育厅的国有公办、全日制普通高等专科学校。学校于2004年7月经江苏省人民政府批准,由原扬州化工学校、扬州建筑工程学校等合并组建而成。原扬州化工学校始建于1978年,隶属于江苏省石油化学工业厅;原扬州建筑工程学校始建于1981年,隶属于中国核工业总公司,两校于1999年划归江苏省教育厅直管。学校是苏中地区最大的工科类高等职业院校,也是扬州地区唯一一所省级示范性高等职业院校。学校先后被授予“江苏省高等学校文明学校”、“江苏省高等学校和谐校园”、“江苏省文明校园”、“江苏省平安校园”、“江苏省大学生创业教育示范校”、“江苏省大学生创业教育示范基地”、“江苏省高校毕业生就业工作先进集体”、“中国石油和化学工业院校文化建设先进单位”、“江苏省职业教育先进单位”等荣誉称号。

2.部门构成情况

    学校目前设有化学工程学院、建筑工程学院、机械与汽车工程学院、电气与信息工程学院、经济管理学院、装饰与艺术设计学院以及基础科学部、社会科学部、体育部、继续教育学院、海外教育学院等11个院系(部),拥有全日制在校生一万余名,教职工近600人。

3.2016年度主要工作完成情况

一、党建和思政工作水平进一步提高

扎实开展“两学一做”学习教育和巡视整改工作;构建了党委主要领导带头抓,班子成员分头抓,基层党组织书记具体抓的党建工作责任体系,推进全面从严治党向基层延伸;制定学院(部)领导班子三年任期目标任务,并签订任期目标责任书,进一步完善干部考核体系;制定和修订《党风廉政建设责任制实施办法》和《廉政风险重点领域关键环节监督工作实施办法》,营造风清气正的校园廉洁文化氛围;在国家级媒体刊发报道14篇,省级媒体刊发报道21篇;学校信息报送积分排名居全省高职院校第一,官方微信周排名持续稳定在全国高职院校前10名,获得“中国职业院校新媒体之十大最具影响力院校”、“中国石油和化工行业党建及思想政治工作先进单位”、“江苏教育宣传工作先进单位”等荣誉。

二、教育教学改革和人才培养迈出新步伐

工业分析技术专业教学资源库获得国家级立项,实现“国字号”项目零的突破;成功获批化学工程与工艺高职本科联合培养项目,实现了学校本科层次人才培养的突破;获批2个省高等职业教育产教深度融合实训平台建设项目;教师在信息化教学大赛中获得省赛一等奖2项、国赛三等奖1项,首次获得大赛“优秀组织奖”;学生在职业院校技能大赛中获得国赛一等奖1项,省赛一等奖2项。

三、师资队伍建设取得成效

大力实施“人才强校”战略,新增正高5人,新增博士7人;新增省“青蓝工程”培养对象4名,省“333工程”培养对象2名,5名教师评为三级教授;举办首期骨干教师博士核心课程培训班,提升骨干教师的教育教学能力;举办4期教师信息化培训班,实现学校中青年教师培训全覆盖;学校人才竞争力在江苏省高职院校中排名第19名。

四、科研和社会服务取得突破

获得校外各级各类科研项目95项,其中首次获得省科技项目1项、省社科基金项目1项、省高校自然科学基金项目2项,获得市厅级项目33项;科研经费到账594.88万元;核心期刊发表论文117篇;获市厅级以上科研表彰13项。年度继续教育总收入1300多万元,其中学校净收入近650万元。

五、开放办学不断拓展

与奥克化学等企业,在校企共建二级学院、订单式联合培养等方面开展深度合作,从校企合作企业中遴选了7名技术管理人员到二级学院兼任副院长,助推产教深度融合;与中核建旗下的中核华兴、中核二四等企业签署全面战略合作协议,与中核动力、中核华泰等4家企业达成合作意向,为江苏核电建设职业教育集团的组建奠定基础;加大“一带一路”沿线国家招生力度,2016年度有来自3个国家的留学生150人,留学生人数位居全省高职前六;首次获得“茉莉花留学江苏政府奖学金”资助项目,学校被遴选为“留学江苏培育学校”,并荣获“2016年度江苏省来华留学生教育先进集体”;成功承办全国高职高专校联会主席团(扩大)会议,进一步扩大了学校的影响力。

六、学生工作稳步推进

学校《搭平台、建体系、抓节点,促学生成人成才》育人举措,被江苏省教改办教育改革创新典型案例收录;申报的“学生支持服务”项目荣获第二届世界职教院校联盟2016年世界大会颁发的卓越奖铜奖;2016届毕业生初次就业率为94.15%,年终总就业率为99.16%,两项指标均位列全省同类院校前列;组建成立了创业班,入驻创业园的学生年内实现创业营利210万元;学校被授予“全国高职高专创新创业教育2015年度先进单位”和“创新发明教育基地”称号;学生在“挑战杯——彩虹人生”江苏省职业学校创新创效创业大赛决赛中,获得一等奖1项并首次入围国赛,在全国高职高专“发明杯”大赛中,获得一等奖3项。

七、不断完善内部管理机制

以学校章程为依据,启动规章制度的“废、改、立”工作,在人事管理、教科研管理、学生管理等领域废止相关制度62项,制定和完善相关制度56项。进一步明确部门职责和工作流程,推进管理职权制度化、规范化,修订目标管理考核办法,修订完善各学院(部)量化考核指标和机关部门工作目标任务,传递工作压力,增强办学活力。

八、强化财务资产管理和审计职能

严格执行财务预算,加强专项经费管理;规范采购管理,推进网上商城采购;加强资产清查管理,提高资产利用率;修订完善《领导干部经济责任审计实施细则》和《中层领导干部经济责任清单》,做好中层领导干部经济责任审计工作。

九、保障服务能力不断提升

完成青年教师周转公寓建设、体育馆装修改造、图文大楼大厅改造及双镜湖桃花岛区域的绿化亮化景观建设等重点项目;推进节能降耗,在江苏省高校节能工作考评中获得优秀成绩;为全体教职工购买了意外伤害保险,保障教职工合法权益;举办首次“校庆日”系列活动,增强了学校对校友的向心力,提升了师生的凝聚力。

 

第二部分 2016年度决算报表详见附表

第三部分  2016年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度收入、支出总计27191.17万元(含上年结转和结余3281.84万元),与上年相比收入增加 3712.6万元,增长15.81 %。主要原因是财政追加的专项经费及上年项目结转和结余。本年支出比上年增加支出3835.55万元,增加20.25%,主要原因为本年收入的增加及上年项目结转和结余资金在本年支出。

(一)收入总计27191.17 万元(含上年结转和结余3281.84万元)。包括:

1.财政拨款收入14980.14万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加 803.52 万元,增长5.67%。主要原因是在校生人数的增加以及专项资金拨款的增加。

2.上级补助收入 0 万元,与上年相比减少  0 万元。

3.事业收入7659.25 万元,主要是学费收入,与上年相比增加 1159.25万元,增长17.83%。主要原因是上年应缴未交财政专户资金、增加新生的学费收入及科研收入的增加。

4.经营收入508.21万元,为扬州工业职业技术学院在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 151.23 万元,增长 42.36 %。主要原因是后勤对外服务业务增加经营收入增加。

5.其他收入761.72万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要取得的利息收入、网络费收入等。与上年相比减少 1483.25 万元,减少66.06%。主要原因是科研收入转入事业收入、对外培训及英语计算机考试收入作为应上缴财政专户。

6.年初结转和结余3281.84万元,主要是本单位上年未完成的项目资金。

(二)支出总计27191.17 万元(含年末结余分配及年末结转和结余)。包括:

1.教育(类)支出  21536.19  万元,主要用于教学及内涵建设、校舍维修及日常的公用支出。与上年相比增加 3502.73万元,增加19.42 %。主要原因是上年未完的专项资金本年完成。

2.社会保障和就业(类)支出18.75万元,主要用于学生就业费用。与上年相比增加 12.85 万元,增长 18.75   %。

    3. 住房保障(类)支出 1217.64万元,主要用于职工住房补贴及提租补贴,与上年想比增加319.98万元,增长35.64%。

4.结余分配  34.35  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是转入事业基金。与上年相比减少  1283.21 万元,减少97.39 %。

5.年末结转和结余  4384.25  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度预算安排的信息网络购建、专用设备购置等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计 23909.33 万元,其中:财政拨款收入 14980.14万元,占62.65%;事业收入7659.25万元,占 32.03%;经营收入508.21万元,占2.13%;其他收入 761.72 万元,占 3.18 %。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计 22772.58万元,其中:基本支出 13117.94万元,占 57.60 %;项目支出 9130.24 万元,占 40.09 %;经营支出 524.4 万元,占2.3 %。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收、支总决算  16574.92万元(含上年结转和结余1594.78万元)。本年财政拨款14980.14万元,与上年相比,财政拨款收入增加603.52万元,增长4.2%。主要原因是在校生人数增加及追加的专项资金。与上年相比,财政拨款支出增加468.49万元,增长3.65%,主要原因是财政拨款收入增加。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州工业职业技术学院2016年财政拨款支出  13308.09 万元,占本年支出合计的 58.44  %。与上年相比,财政拨款支出增加(减少) 468.4 万元,增长 3.65 %。主要原因是人员支出的增加及新增专项资金。

2016年度财政拨款支出年初预算为 12719.44万元,支出决算为 13308.09 万元,完成年初预算的 104.63 %。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加专项预算。其中:

(一)教育支出(类)

职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 12675.21万元,支出决算为13245.11万元,完成年初预算的 104.5 %。决算数大于预算数的主要原因追加的财政拨款专项。

(二)社会保障和就业支出(类)

就业补助(款)求职补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 18.75 万元,。决算数大于预算数的主要原因财政追加的求职补贴。

(二)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 44.23 万元,支出决算为 44.23 万元,完成年初预算的100 %。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州工业职业技术学院2016年度财政拨款基本支出 8724.91万元,其中:

(一)人员经费6174.24万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 2550.67万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州工业职业技术学院2016年一般公共预算财政拨款支出 13308.09 万元,与上年相比增加468.4万元,增长  3.65 %。主要原因是在校生人数增加及专项资金拨款的增加。扬州工业职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12719.44  万元,支出决算为 13308.09万元,完成年初预算的 104.63 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加的财政拨款专项。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 8724.91万元,其中:

(一)人员经费  6174.24 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 2550.67 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出28.65万元,占“三公”经费的 20.03%;财政拨款公务接待费支出 0 万元,占“三公”经费的 0%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出 28.65万元。完成预算的 71.62  %,决算数小于预算数的主要原因厉行节约。公务用车运行维护费主要用于公务车辆的燃料、保险、过路费等费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

2.一般公共预算拨款公务接待费0万元,会议费21.4万元,培训费93万元,其中:

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 21.4万元,完成预算的68.15%,主要为召开招生及就业洽谈会等。

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 93万元,完成预算的76.61 %,主要是加强师资队伍的建设教师的培训等。

 

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款处初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

 

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 1135.34 万元,其中:政府采购货物支出 1135.34万元。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车4辆、其他用车9辆,其他用车主要是后勤服务用车;单位价值200万元以上大型设备5台(套)。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如学费收入、住宿费收入等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如后勤服务总公司营业收入。

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如对外培训收入、利息收入等。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指高等职业学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。

八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职补贴(项):

指财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

九、住房保障支出(类)住房公积金(款)提租补贴(项)

指按房改政策规定的标准,事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如后勤服务总公司的经营支出。

十五、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件3-1:2016年度省级部门决算公开表.xls

资料来源:扬州工业职业技术学院 更新时间:2017-08-24