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2015年部门决算公开表

发布时间:2016-08-31 浏览次数:

第一部分 部门概况

1.主要职能

扬州工业职业技术学院是一所教育部批准独立设置的、隶属于江苏省教育厅的国有公办、全日制普通高等专科学校。学校于20047月经江苏省人民政府批准,由原扬州化工学校、扬州建筑工程学校等合并组建而成。原扬州化工学校始建于1978年,隶属于江苏省石油化学工业厅;原扬州建筑工程学校始建于1981年,隶属于中国核工业总公司,两校于1999年划归江苏省教育厅直管。学校是苏中地区最大的工科类高等职业院校,也是扬州地区唯一一所省级示范性高等职业院校。学校先后被授予“江苏省高等学校文明学校”、“江苏省高等学校和谐校园”、“江苏省文明校园”、“江苏省平安校园”、“江苏省大学生创业教育示范校”、“江苏省大学生创业教育示范基地”、“江苏省高校毕业生就业工作先进集体”、“中国石油和化学工业院校文化建设先进单位”、“江苏省职业教育先进单位”等荣誉称号。

2.部门构成情况

    学校目前设有化学工程学院、建筑工程学院、机械与汽车工程学院、电气与信息工程学院、经济管理学院、装饰与艺术设计学院以及基础科学部、社会科学部、体育部、继续教育学院、海外教育学院等11个院系(部),拥有全日制在校生一万余名,教职工近600人。

3.2015年度主要工作完成情况

1.扎实开展“三严三实”专题教育。2.以“三严三实”的要求,加强党委班子自身建设。3.认真落实“两个责任”,明确责任边界,扎紧制度的篱笆。4.加强基层党组织建设。5.优化中层机构设置,高质量完成中层干部换届工作。6.抓实干部培训教育。7.宣传思想文化工作成绩显著,学校微信在中青报周排名稳居全国前十名,荣获“江苏省教育系统新媒体宣传综合力十强”;学校荣获“中国石油工业院校文化建设先进单位”荣誉称号8.群团文体、统战和离退休工作成效突出。9.以优秀成绩通过示范校建设验收,示范校建设的体制机制项目案例——“依托产业园深化‘区园企校’共发展合作案例”入选《2015中国高等职业教育质量年度报告》10.人才培养质量进一步提升,学校石油化工生产技术专业被遴选为江苏省品牌专业建设点。11.科研和社会服务取得新突破。12.人才引进和师资队伍建设稳步推进。13.对外开放办学和国际化交流进一步拓展,首次招收意大利、印尼等国留学生4314.学生工作和招生就业工作再上新台阶,学校位列全省专科院校用人单位总体满意度第二,连续五年荣获“全省大学生就业创业知识竞赛优秀组织奖”15.成功推动省教育厅和扬州市签订了共同支持扬工院发展的合作协议16.高起点、高标准做好学校“十三五”发展规划编制。17.完善规章制度,制定并执行《品牌专业建设专项资金管理暂行办法》和《国有资产管理绩效考评暂行办法》,提高资金和资产使用效益。18.全额收回教投公司欠款。19.实施悦读工程,打造书香校园,促进学风建设。20.推动“幸福扬工”建设,提高幸福指数,增强保障能力,办学条件进一步改善。

第二部分 2015年度决算报表详见附表

第三部分  2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2015年度收入、支出总计23478.57 万元,与上年相比收入增加 4774.94万元,增长25.81 %。主要原因是财政追加的国家助奖学金以及追加的专项经费。支出减少198.61万元,减少1.04%,主要原因为一部分专项资金未完成结转下年使用。

(一)收入总计23278.57 万元。包括:

1.财政拨款收入14176.62万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 3322.24 万元,增长30.61%。主要原因是在校生人数增加生均拨款标准提高以及专项资金拨款的增加。

2.上级补助收入 0 万元,与上年相比减少  17.4  万元。

3.事业收入6500 万元,主要是学费收入,与上年相比增加 1300 万元,增长  25%。主要原因是上年应缴未交财政专户资金以及增加新生的学费收入。

4.经营收入356.98万元,为扬州工业职业技术学院在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加 75.46 万元,增长 26.8 %。主要原因是后勤对外服务业务增加经营收入增加。

5.其他收入2244.97万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要取得的对外培训收入、英语计算机考核费用等。与上年相比增加 93.64 万元,增长4.35 %。主要原因是各院系加强对外培训。

6.年初结转和结余200万元,主要为上年结转本年使用的中央财政现代职业教育质量提升计划专项资金(高职)第一批经费资金。

(二)支出总计18937.02 万元。包括:

1.教育(类)支出  18033.46  万元,主要用于教学及内涵建设、校舍维修及日常的公用支出。与上年相比减少 350.83万元,减少1.9 %。主要原因是一部分专项资金未完成。

2.社会保障和就业(类)支出5.9万元,主要用于学生就业费用。与上年相比增加 2.5 万元,增长(减少) 73.53   %。

       3. 住房保障(类)支出 897.66万元,主要用于职工住房补贴及提租补贴,与上年想比增加149.72万元,增长20.02%。

4.结余分配  1317.56  万元,为单位当年结余的分配情况,主要是转入事业基金。与上年相比增加  1317.56  万元,增长100 %。

5.年末结转和结余  3223.99  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度预算安排的信息网络购建、专用设备购置等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 23278.57 万元,其中:财政拨款收入 14176.62万元,占60.9%;事业收入6500万元,占 27.92%其他收入 2244.97 万元,占 9.64  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18937.02 万元,其中:基本支出 10838.67万元,占 57.24 %;项目支出 7755.83 万元,占 40.96 %;经营支出 342.53 万元,占1.81 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收、支总决算  14376.62 万元。与上年相比,财政拨款收入增加3323.24万元,增长30.61%。主要原因是在校生人数增加、生均拨款提高及追加的专项资金。与上年相比,财政拨款支出增加1343.79万元,增长11.69%,主要原因是财政拨款收入增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州工业职业技术学院2015年财政拨款支出  12839.69 万元,占本年支出合计的 67.8  %。与上年相比,财政拨款支出增加(减少) 1343.8 万元,增长 11.69 %。主要原因是财政拨款收入增加。

2015年度财政拨款支出年初预算为11832.88 万元,支出决算为12839.69万元,完成年初预算的 108.51 %。决算数大于年初预算的主要原因是财政追加专项预算。其中:

(一)教育支出(类)

职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 11793.08万元,支出决算为12793.99万元,完成年初预算的 108.49 %。决算数大于预算数的主要原因追加的财政耿款专项。

(二)社会保障和就业支出(类)

就业补助(款)求职补贴(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5.9 万元,。决算数大于预算数的主要原因财政追加的求职补贴。

(二)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 39.8 万元,支出决算为 39.8 万元,完成年初预算的100 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州工业职业技术学院2015年度财政拨款基本支出   7903.6万元,其中:

(一)人员经费4823.01万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 3080.59万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州工业职业技术学院2015年一般公共预算财政拨款支出 12839.6 万元,与上年相比增加1343.8 万元,增长  11.69 %。主要原因是在校生人数增加、生均拨款提高及专项资金拨款的增加。扬州工业职业技术学院2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  11832.88  万元,支出决算为 14176.62 万元,完成年初预算的 119.81 %。决算数大于年初预算的主要原因是追加的财政拨款专项。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出  7903.6 万元,其中:

(一)人员经费  4823.01 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 3080.59 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出34.47 万元,占“三公”经费的 39.63 %;公务接待费支出 52.51 万元,占“三公”经费的 60.37 %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出 34.47万元。公务用车运行维护费决算支出 34.47万元,完成预算的68.94 %,决算数小于预算数的主要原因厉行节约。公务用车运行维护费主要用于公务车辆的燃料、保险、过路等费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5  辆。

2.公务接待费万元。其中:

国内公务接待支出52.51万元,完成预算的  99.08  %。国内公务接待主要为接待兄弟院校、校企合作等相关单位等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 586批次,4396人次。

2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 45.6万元,完成预算的100 %,2015 年度全年召开会议   7个,参加会议  1132 人次。主要为召开招生及就业洽谈会、科技工作大会等。

2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 148.05万元,完成预算的 103.04 %,决算数大于预算数的主要原因加强师资队伍的建设增加培训费用。2015 年度全年组织培训 22 个,组织培训 3120 人次。主要为培训教师及职工培训。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 1086.21 万元,其中:政府采购货物支出 1086.21万元。

(二)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车5辆、其他用车7辆,其他用车主要是后勤服务用车;单位价值200万元以上大型设备5台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。如学费收入、住宿费收入等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如后勤服务总公司营业收入。

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如对外培训收入、利息收入等。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指高等职业学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。

八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职补贴(项):

指财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

九、住房保障支出(类)住房公积金(款)提租补贴(项)

指按房改政策规定的标准,事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如后勤服务总公司的经营支出。

十五、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

扬州工业职业技术学院2015年度省级部门决算公开报表.xls

资料来源:扬州工业职业技术学院 更新时间:2016-08-31